第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    中共常州市委党史工作委员会成立于1981年10月，为市委、市政府具有行政职能的直属正处级事业单位（全额拨款），与常州市地方志办公室合署办公，两块牌子一套班子，1997年起参照公务员法管理。主要承担市党史资料征集、整理、研究、编纂及宣传利用；市志、行业志、专业志、重点单位志及年鉴的编纂和宣传利用等工作。

    二、内设机构及下属单位

    （一）内设机构：秘书处、编纂一处、编纂二处、编纂三处、年鉴处、宣传联络处、资料处（常州市地情信息中心）。

    （二）下属事业单位：常州年鉴社（差额拨款事业单位）。

    三、2015年主要工作完成情况

    （一）突出主业，史志鉴编纂取得新成果

    1．《中国共产党常州历史大事记（1919－2012）》出版发行。

    2．《常州抗日战争史》形成送审稿。

    3．《常州市志（1986－2010）》完成终审目标。《常州市志（1986－2010）》全面完成总纂，以高质量通过专家复审，12月22日通过省地方志办公室终审。

    4．《常州通史》基本定稿。《常州通史》于2013年上半年正式启动，经省内外专家学者的共同努力，历时一年半时间完成初稿。

    5．综合年鉴屡获佳绩。《常州年鉴（2014）》获第五届全国年鉴编纂出版质量评比综合、框架设计、条目编写、装帧设计四个一等奖和第三届江苏省年鉴评比一等奖。

    6．《常州年鉴（2015）》公开发行。

    7．《常州方志馆读本》出版。

    8．《口述常州》第4辑出版。

    （二）突出平台，史志服务取得新突破

    1．常州方志馆服务功能不断拓展。2015年，常州方志馆累计接待参观者4万余人次。在做法上重点建设“四个方志馆”。一是提升“实体方志馆”，二是建设“网上方志馆”，三是编印“书版方志馆”，四是优化“数字方志馆”。

    2．“一报一刊一网”改版升级。《风采》报改版亮相，全年出版6期；二是对《龙城春秋》栏目名称进行梳理调整，增设“专栏”，从内容上提升史志刊物的气质和品质，全年出版4期。

    3．地情信息中心改造升级。

    （三）突出利用，史志宣传呈现新面貌

    1．隆重举行纪念恽代英同志诞辰120周年活动。

    2．开展纪念抗战胜利70周年系列活动。

    3．与媒体合作开设专栏。大型地方史实类节目《历史上的今天》3月1日起在常州电视台都市频道“城市日历”栏目开播，至12月30日，已累计播出300余期。

    4．开展“党史成果进校园”活动。

    （四）突出业务，史志研究获得新成果

    1．开展学会课题研究工作。编印《常州史志论文集》刊载优秀调研成果。

    2．组织红色文化资源调研。撰写《担负政治责任 弘扬核心价值——常州红色文化资源保护、利用和开发的专题调研报告》。

    3．参加学术论文研讨活动。

    （五）突出强基，队伍建设取得新成效

    1．扎实开展“三严三实”专题教育。

    2．认真开展“史志小讲堂”活动。

    3．有序组织干部教育培训。

    第二部分  党史工委2015年度部门决算表

    见附表：收入支出决算总表

    收入决算表

    支出决算表

    财政拨款收入支出决算总表

    财政拨款支出决算表

    财政拨款基本支出决算表

    一般公共预算财政拨款支出决算表

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    机关运行经费支出决算表

    政府采购支出决算表

    第三部分  党史工委2015年度部门决算情况说明

    一、收入支出总体情况说明

    党史工委2015年度收入、支出总计 850.76万元，与上年相比收、支总计各减少189.98万元，减少18.25%。主要原因是方志馆大型修缮项目在2014年已完成大部分项目支付，2015年只支付剩余小部分。其中：

    （一）收入总计 850.76万元。包括：

    财政拨款收入850.76万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款， 与上年相比减少189.98万元，减少18.25%。主要原因是方志馆大型修缮项目在2014年已完成大部分项目支付，2015年只支付剩余小部分。

    （二）支出总计850.76 万元。包括：

    1．一般公共服务支出492.26万元，主要用于本单位的公共服务支出。与上年相比减少1.37万元，减少0.003 %。主要原因是人员经费略有减少。

    2．文化体育与传媒支出95.36万元，主要用于本单位方志馆修缮和恽代英纪念活动经费。与上年相比减少219.18万元，减少69.68%。主要原因是方志馆大型修缮项目在2014年已完成大部分项目支付，2015年只支付剩余小部分。

    3．社会保障和就业支出178.74万元，主要用于本单位离退休支出。与上年相比增加6.13万元，增加0.04%。主要原因是离退休人员工资调整增加。

    4．医疗卫生与计划生育支出21.18万元，主要用于本单位离医疗保险支出。与上年相比减少0.01万元，减少0.0005%。

    5. 住房保障支出63.22万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比减少0.18万元，减少0.003%。

    二、收入决算情况说明

    党史工委本年收入合计850.76万元，其中：财政拨款收入 850.76万元，占 100%。 

    三、支出决算情况说明

    党史工委本年支出合计850.76万元，其中：基本支出641.95万元，占75.46%；项目支出208.82万元，占 24.54%。 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    党史工委2015年度财政拨款收、支总决算850.76万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少189.98万元，减少18.25%。主要原因是方志馆大型修缮项目在2014年已完成大部分项目支付，2015年只支付剩余小部分。

    五、财政拨款支出决算情况说明

    财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。党史工委2015年财政拨款支出850.76万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少189.98 万元，增长18.25%。主要原因是方志馆大型修缮项目在2014年已完成大部分项目支付，2015年只支付剩余小部分。

    党史工委2015年度财政拨款支出年初预算为685.4万元，支出决算为850.76万元，完成年初预算的124.13%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费增加和恽代英纪念活动经费和《常州通史》编纂经费的增加。其中： 

    （一）一般公共服务（类）

    1．宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元。决算数大于预算数的主要原因当年增加《常州通史》编辑出版经费18万元。

    2．其他共产党事务支出行政（款）行政运行（项）。年初预算为332.69万元，支出决算为378.80万元。完成年初预算的113.86%.决算数大于预算数的主要原因当年人员经费调整增加。

    3．其他共产党事务支出行政（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为82.48万元，支出决算为82.46万元。完成年初预算的99.98%.决算数小于预算数的主要原因日常公用经费节约。

    4．其他共产党事务支出行政（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为13万元。完成年初预算的100%.

    （二）文化体育与传媒支出（类）

    1．文化（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.86万元。决算数大于预算数的主要原因方志馆大型修缮余款的增加。

    2．文化（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.5万元。决算数大于预算数的主要原因恽代英纪念活动经费的增加。

    （三）社会保障和就业支出（类）

    1．行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为172.61万元，支出决算为178.74万元。完成年初预算的103.55%.决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资调整增加。

    （四）医疗卫生与计划生育支出（类）

    1．医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.22万元，支出决算为21.18万元。完成年初预算的99.81%。

    （五）住房保障支出（类）

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.22万元，支出决算为34.06元。完成年初预算的99.53%。

    2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为22.05万元，支出决算为22.03元。完成年初预算的99.91%。

    3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为7.13万元，支出决算为7.13元。完成年初预算的100%。

    六、财政拨款基本支出决算情况说明

    党史工委2015年度财政拨款基本支出641.94万元，其中：

    （一）人员经费605.58万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    （二）公用经费36.36万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。党史工委2015年一般公共预算财政拨款支出 850.76万元，与上年相比增加189.98万元，减少18.75%。主要原因是方志馆大型修缮项目在2014年已完成大部分项目支付，2015年只支付剩余小部分。党史工委2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 685.4万元，支出决算为850.76 万元，完成年初预算的124.13 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费增加和恽代英纪念活动经费和《常州通史》编纂经费的增加。

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    党史工委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出641.94万元，其中：

    （一）人员经费605.58万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    （二）公用经费36.36万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

    党史工委部门2015年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 5.35 万元，占“三公”经费的65.09%；公务接待费支出 2.87 万元，占“三公”经费的34.91%。具体情况如下：

    1．公务用车购置及运行费支出 5.35万元。其中：

    （1）公务用车运行维护费决算支出5.35万元，完成预算的66.88%，决算数小于预算数的主要原因公务用车经费的节约。公务用车运行维护费主要用于公车的油费、运行费用。2015年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4辆。

    2．公务接待费2.87万元。其中：

    （1）国内公务接待支出 2.87 万元，完成预算的 79.94 %，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少公务接待支出。国内公务接待主要为接待外地来访人员等，2015年使用财政拨款开支的国内公务接待 50批次， 300人次。主要为接待外地来访人员。

    党史工委2015年度财政拨款安排的会议费决算支出21.04万元，完成预算的347.77%，决算数大于预算数的主要原因2015年召开纪念恽代英诞辰120周年纪念大会。2015年度全年召开会议8个，参加会议250人次。主要为召开纪念恽代英诞辰120周年纪念大会和本部门各类审稿会议。

    党史工委2015年度财政拨款安排的培训费决算支出2.54万元，完成预算的62.56%，决算数小于预算数的主要原因减少各类培训。2015年度全年参加各类培训9个，参加培训人数45人次。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出决算情况说明

    2015年本部门机关运行经费支出30.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2014年减少7.86万元，降低20.80%。主要原因是：公务用车支出减少、培训费支出减少，压缩办公经费。

    （二）政府采购支出决算情况说明

    2015年度政府采购支出总额170.06万元，其中：政府采购货物支出3.02万元、政府采购服务支出 167.04万元。

    （三）国有资产占用情况

    截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

    二、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指宣传部门用于保障开展日常工作的基本支出。2015年宣传部下拨18万元用于编辑出版《常州通史》。

    三、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）指本单位的基本支出，包括人员经费支出和商品服务支出。

    四、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）指本单位的其他项目支出。

    五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指上述项目支出以外的的其他用于中国共产党事务支出。

    六、文化体育和传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）指纪念馆的支出，是本部门的方志馆的修缮费用。

    七、文化体育和传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）指文物保护方面的支出，是开展恽代英纪念活动的经费。

    八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指行政单位开支的离退休经费。

    九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指行政单位基本医疗保险经费缴费。

    十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

    十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指行政单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

    十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指行政单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

    十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十五、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：

财政拨款基本支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

采购情况表

机关运行经费支出决算表

收入决算表

收支出决算总表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

政府性基金财政拨款收入支出决算表

支出决算表