一、 部门概况

    （一）部门主要职责

    中共常州市委党史工作委员会成立于1981年10月，为市委、市政府具有行政职能的直属正处级事业单位（全额拨款），与常州市地方志办公室合署办公，两块牌子一套班子，1997年起参照公务员法管理。主要承担市党史资料征集、整理、研究、编纂及宣传利用；市志、行业志、专业志、重点单位志及年鉴的编纂和宣传利用等工作。

    （二）2016年主要工作任务及目标

    《中国共产党常州历史》第三卷启动编纂；《常州通史》交付出版；《常州市志(1986－2010)》出版发行；《常州年鉴（2016）》出版；《新时期常州城市建设史》公开首发；《常州断代史》项目可行性论证启动调研；地情文献收藏阅览中心建设加快推进；《常州影像志》城市老符号系列开拍；参与组织常州方志馆相关活动，网上方志馆建设。

    （三）内设机构及下属单位

    （1）内设机构：秘书处、编纂一处、编纂二处、编纂三处、年鉴处、宣传联络处、资料处（常州市地情信息中心）。

    （2）下属事业单位：常州年鉴社（差额拨款事业单位）。

    （四）部门预算编制的相关依据及测算分析情况

    根据《中华人民共和国预算法》、常州市财政局关于编制2016年市级部门预算的要求，参考上年度部门预算执行情况科学合理的编制2016年度的部门预算。

    （1） 基本支出预算编制按《常州市市级基本支出预算管理办法》

    （常财规[2013]2号）要求编制。其中：人员经费：按财政供养人数和标准编制人员编制。商品和服务支出按财政定额标准编制。

    （2） 项目支出预算编制按《常州市市级项目支出预算管理办法》

    （常财规[2013]2号）要求编制。按2016年度实际工作需要，分轻重缓急编制项目支出预算。

    二、2016年度部门预算表

    预算公开表见附表1-12

    各表说明如下： 

    （一）党史工委收支预算总表说明

    本表反映部门年度总体收支预算情况。

    1．收入预算

    （1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数 。

    （2）一般公共预算：包括预算内拨款、纳入预算管理的行政事业性收费、行政执法经费、专项收入。

    2．支出预算

    （1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列 。

    （2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出 。

    ①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

    ②项目支出：包括编入部门预算的单位经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出安排数。

    （二）党史工委收入预算总表说明

    本表反映部门年度总体收入预算情况。安排数与《党史工委收支预算总表》收入数一致 。

    （三）党史工委支出预算总表说明

    本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《党史工委收支预算总表》支出数一致。

    （四）党史工委财政拨款收支预算总表说明

    本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《党史工委收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

    （五）党史工委财政拨款支出预算表说明

    本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《党史工委财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

    （六）党史工委财政拨款基本支出预算表说明

    本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《党史工委财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

    （七）党史工委政府性基金支出预算表说明

    本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数与《党史工委收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

    （八）党史工委一般公共预算支出预算表说明

    本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数与《党史工委一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 

    （九）党史工委一般公共预算基本支出预算表说明

    本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数与《党史工委一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 

    （十）党史工委一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

    本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。一般公共预算机关运行经费支出安排数与《党史工委一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

    （十一）党史工委财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

    本表反映部门年度财政拨款安排（含一般公共预算和政府性基金）的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

    （十二）党史工委政府采购预算表

    本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品名称填写。

    三、2016年度部门预算安排情况说明

    按《常州市财政局关于市本级2016年部门预算批复》（常财预【2016】2号）确定数字说明如下。

    2016年中共常州市委党史工委部门总预算收入679.38万元，均为财政拨款。支出总预算679.38元，其中：基本支出563.95万元，项目支出115.43万元。

    （一） 从功能科目分类：一般公共服务支出418.08万元，用于

    党史工委开展编修、编纂事务而发生的基本支出和项目支出。社会保障和就业支出180.28万元，用于党史工委离退休人员支出；医疗卫生支出19.84万元，用于党史工委职工医疗保障支出；住房保障支出61.18万元，用于党史工委按照国家规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴等支出。

    （二） 从经济科目分类：基本支出563.95万元，其中：工资福

    利支出285.07万元、商品服务支出37.42万元、对个人和家庭补助支出241.46万元。项目支出115.43万元，用于开展编修、编纂史志鉴工作及常州方志馆的修缮工作。

    （三）“三公”经费预算：公务接待费3.51万元，指党史工委本级按规定开支的各类公务接待，按厉行节约要求，比上年减少0.08万元，预计接待25批次，300人次。公务用车费6.4万元，指党史工委公务用车的燃料费、过路过桥费，按实际车辆保有数4辆核算。2016年党史工委无购车计划。培训费3.78万元，指党史工委本级按规定开支的本系统内部的培训支出，比上年减少0.28万元。

附件：

2016年党史工委政府采购预算表

2016年度党史工委部门预算公开

2016年度党史工委财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 

2016年度党史工委财政拨款基本支出

2016年度党史工委财政拨款收支预算总表

2016年度党史工委财政拨款政府性基金支出预算表

2016年度党史工委财政拨款支出预算表

2016年度党史工委收入预算总表

2016年度党史工委收支预算总表

2016年度党史工委一般公共预算

2016年度党史工委一般公共预算支出预算表